海南省财务厅

关于海南省2017年预算执行状况

和2018年预算草案的陈述

 

——2018年1月26日在海南省第六届

人民代表大会第一次会议上

海南省财务 厅

 

各位代表:

受省政府委托,现将海南省2017年预算执行状况 和2018年预算草案提请省六届人大一次会议审议,并请省政协委员和其他列席人员提出定见 。

关于海南省2017年预算执行状况

和2018年预算草案的陈述

 

——2018年1月26日在海南省第六届

人民代表大会第一次会议上

海南省财务 厅

 

各位代表:

受省政府委托,现将海南省2017年预算执行状况 和2018年预算草案提请省六届人大一次会议审议,并请省政协委员和其他列席人员提出定见 。

 

一、2017年预算执行状况

 

2017年,全省各级财税部门提高政治站位,一直 与习近平同志为核心的党中央坚持 高度一致,自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思维 武装脑筋 ,坚决贯彻落实中央决策安置 和省第七次党代会、七届二次、三次全会精力 以及省政府各项工作组织 ,充沛 发挥财务 在优化资源配置、促进底子 公共效能 均等化、调节收入分配、保护生态环境等方面的职能作用,全面深化财务 改革,圆满完成了省人大同意 的预算和各项财务 工作任务 。依照 省第五届人民代表大会第五次会议同意 的2017年预算草案以及省五届人大常委会第三十次会议同意 的调整预算,2017年全省和省本级预算执行状况 如下:

(一)全省预算执行状况

全省当地 一般公共预算收入674.1亿元,为预算的103.3%,增加 11.5%(与2016年收入同口径相比,下同)。加上债务收入336.7亿元和转移性收入932.2亿元,收入总计1943.0亿元。全省当地 一般公共预算开销 1444.5亿元,为预算(指调整预算数,下同)的101.1%,增加 4.5%。加上债务还本开销 300.3亿元和转移性开销 198.2亿元,开销 总计1943.0亿元。

全省当地 政府性基金预算收入397.5亿元,为预算的104.0%,增加 5.3%,加上债务收入199.5亿元和转移性收入64.6亿元,收入总计661.6亿元。全省当地 政府性基金预算开销 463.2亿元,为预算的89.6%,增加 8.8%,加上债务还本开销 79.5亿元和转移性开销 118.9亿元,开销 总计661.6亿元。

全省国有资本运营 预算收入2.8亿元,为预算的66.9%,下降46.5%。全省国有资本运营 预算开销 2.0亿元,为预算的95.0%,下降62.0%,结余0.8亿元调入一般公共预算。收入和开销 未完成预算的主要原因是澄迈县和儋州市的国有企业土地资产未能按期 拍卖,未完成年初预算。

全省社会保险基金预算收入411.6亿元,增加 35.3%。开销 341.1亿元,增加 38.2%。当年结余70.5亿元,结存 结余413.8亿元。

(二)省本级预算执行状况

省本级当地 一般公共预算收入231.0亿元,为预算的104.5%,增加 12.9%。加上债务收入336.7亿元和转移性收入838.3亿元,收入总计1406.0亿元。省本级当地 一般公共预算开销 358.4亿元,为预算的101.9%,增加 0.8%。加上债务还本开销 27.2亿元和转移性开销 1020.4亿元,开销 总计1406.0亿元。

省本级当地 政府性基金预算收入70.7亿元,为预算的115.7%,下降1.7%。加上债务收入199.5亿元和转移性收入26.0亿元,收入总计296.2亿元。省本级当地 政府性基金预算开销 63.4亿元,为预算的86.2%,增加 2.0%。加上债务还本开销 4.3亿元和转移性开销 228.5亿元,开销 总计296.2亿元。

省本级国有资本运营 预算收入2.0亿元,为预算的100%,下降16.4%(主要原因是企业利润水平下降,上缴收益减少)。省本级国有资本运营 预算开销 1.5亿元,为预算的100%,下降56.2%(主要原因是2016年存在结转收入的一次性因素,导致比照 基数较大),结余0.5亿元调入一般公共预算。

省本级社会保险基金预算收入157.1亿元,增加 21.6%。开销 143.2亿元,增加 15.0%。当年结余13.9亿元,结存 结余107.7亿元。

需要说明的是,年度预算执行中,依据 《预算法》的规则 ,省财务 厅编制了省本级财务 预算调整方案,提交省五届人大常委会第三十次会议审查同意 。主要是2017年财务 部下达我省新增政府一般债券74亿元,其间 ,省本级举借27亿元,转贷市县47亿元;新增政府专项债券120亿元,其间 ,省本级举借30亿元,转贷市县90亿元。预算调整后,省本级一般公共预算出入 总量由年初的1142.9亿元调整为1216.9亿元,省本级政府性基金预算出入 总量由年初的154.2亿元调整为274.2亿元。

(三)2017年预算执行成效

1. 全面完成一般公共预算出入 任务